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医保内控制度是规范医疗保障管理服务工作，防范和化解医保风险，确保医疗保障基金安全的一项重要制度。为进一步提高我中心内部管理水平，加强廉政风险防控机制建设，对中心业务的职责流程、风险节点和防控措施等方面进行全面梳理，查弱项、堵漏洞、补短板，形成了一条可察、可控、可考、可究的完整内控链条，打造了一个全方位、全覆盖的内控制度系统。
一是明确单位层面管理职责。在局党组领导下，制定了中心内控工作方案，成立内控工作领导小组、工作小组，统筹领导中心内部控制各项工作，保障各项业务安全、健康运行。严格落实“三重一大”制度，对基金预决算、能力提升资金使用、项目规划等事项，实行集体谈论决策。建立了请示报告制度、办事公开制度、授权批准控制制度，内控监督检查等制度，做到了有章可循。二是制定完善了医疗保障经办机构内部控制风险防控清单，定期梳理排查每项业务的核心环节风险点，设置风险等级，制定了风险防控措施。建立了内控关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，实行关键岗位工作人员轮岗制度，并要求相关工作人员加强业务培训和职业道德教育，不断提升业务水平和综合素质。三是强化业务层面流程控制。全面梳理业务流程，明确业务环节，有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、预算控制等内部控制方法，加强基金预算、收支等各项业务的内部控制，实现内部控制体系全面、有效实施。2022年6月，泰安市医保信息平台内部控制管理子系统正式上线，并在今年正式运行，截止目前，我中心共采集疑点810条，其中是问题343条，非问题467条，问题疑点材料上传率为72%，有效维护了医保基金安全。
